乌海市旅游体育委员会2017年度决算公开报告

 


目录

第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2017年度收入决算情况说明
(三)关于2017年度支出决算情况说明
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
   一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    七、政府性基金财政拨款支出决算表
    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况
一、部门职能
1.新增的职责
(1)按照国家标准,对全市2A、1A级旅游区进行评定。
(2)按照国家标准《旅游饭店星级的划分与评定》(GB/T14308-2010)的规则开展一星、二星、三星级饭店星级评定工作。
2.主要职责
(1)贯彻执行国家、自治区以及市委、市政府旅游、体育发展的方针、政策、法律、法规,研究拟订乌海市旅游、体育发展规划和旅游、体育管理的有关规定、办法并监督实施。
(2)培育完善全市旅游市场、体育产业,研究拟订发展全市旅游、体育产业的办法措施并指导实施;组织全市旅游和体育产业整体形象的推广和体育对外宣传工作;指导旅游资源和重要旅游产品的开发和重大促销活动;负责体育彩票发行和销售工作。
(3)按照《中华人民共和国旅游法》要求应当按照国民经济和社会发展规划的要求组织编制旅游发展规划,旅游发展规划应当与土地利用总体规划、城乡规划、环境保护规划以及其他自然资源和文物等人文资源的保护和利用规划相衔接;组织全市旅游资源的普查、规划、开发和保护工作;指导重点旅游区的规划开发;协调和指导假日旅游和红色旅游工作;负责旅游统计及指导旅游行业财会工作;负责A级景区的评定工作。
(4)承担规范全市旅游市场秩序,监督管理服务质量,维护消费者和经营者合法权益的责任;组织实施国家和自治区制定的各类旅游景区、度假区、旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游设施的标准和服务标准;负责星级饭店的评定工作;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;按规定审核旅行社资格,并指导业务工作。
(5)负责对国家、自治区关于出国旅游和赴香港、澳门特别行政区及台湾旅游和边境旅游政策的组织实施;代表市人民政府签订有关旅游协定,指导旅游对外交流与合作。积极开展体育对外合作与交流,组织参加和承办国际、国内大型体育竞赛活动。
(6)完善和提高公共体育服务体系和服务水平;拟定体育工作发展战略,编制体育事业的中长期发展规划和年度计划,并组织实施。
(7)贯彻实施国家和自治区《全民健身条例》,指导和组织群众体育工作,开展科学健身指导和社会体育指导员队伍建设工作;参与和指导公共体育设施建设,依法监督检查体育场馆、设施的管理和使用。
(8)贯彻实施《奥运争光计划纲要》,研究和规划本市运动项目的设置和布局;统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;指导和协调体育训练、体育竞赛、运动员队伍建设和运动员社会保障等工作,组织开展反兴奋剂工作。
(9)统筹全市体育竞赛计划,主办全市综合性体育比赛;指导业余训练工作,归口管理全市性比赛和裁判员队伍。
   (10)编制和实施全市足球改革发展规划、计划,负责我市足球改革发展工作领导小组和市足球协会的日常管理工作。
(11)组织实施旅游、体育人才培训工作,会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度,组织指导体育科研、体育教育和全市性体育社团工作。
(12)承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
3.根据上述职责,市旅游体育局设八个内设机构:
(一)办公室
负责内外联络、协调、会议组织、文电处理、政务信息、信访、督查、保密、保卫工作;负责办理机关日常政务、党务、精神文明、综合治理、计划生育、政务公开工作;负责会议和大型活动组织协调、文件起草、信息综合、宣传等工作;负责机关和直属单位的人事劳资、资产财务、机构编制、离退休人员管理等工作;负责人大代表建议、政协委员提案的办理工作;组织开展旅游、体育行政复议及科研工作;负责涉外旅游、体育交流工作。
(二)规划发展科
贯彻执行国家和自治区旅游业发展的方针、政策,研究拟订全市旅游业发展规划和旅游业管理的具体法规、规章并监督实施,旅游发展规划应当包括旅游业发展的总体要求和发展目标,旅游资源保护和利用的要求和措施,以及旅游产品开发、旅游服务质量提升、旅游文化建设、旅游形象推广、旅游基础设施和公共服务设施建设的要求和促进措施等内容;研究旅游业体制改革,负责旅游统计工作;组织旅游资源普查工作,指导全市旅游区、目的地和线路的规划、开发和保护工作。引导旅游业的社会投资和利用外资工作;承担红色旅游的有关工作;组织1A、2A旅游景区进行A级评定工作;指导旅游行业财会工作;负责协调假日旅游工作。
(三)旅游促进科
研究拟订旅游市场开发规划;组织指导旅游整体形象的宣传和旅游市场促销工作;组织对重点旅游景区、目的地和线路的宣传推广工作;指导重要旅游产品的开发、重大促销活动和旅游业信息调研;承担旅游业交流与合作事务,开展对国际及港澳台旅游市场宣传促销。
(四)质量管理科
实施国家和自治区关于各类旅游景区景点、度假区及旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准、服务标准;组织旅游饭店进行一星、二星、三星级评定工作;培育和完善全市旅游市场,监督、检查旅游市场秩序和服务质量,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为,受理旅游者投诉,维护旅游者和经营者合法权益;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游精神文明建设、诚信体系建设以及法制宣传工作;指导旅行社业务工作,并按规定对旅行社资格进行初审;监督、检查旅游保险的实施工作;指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。
(五)群众体育科
研究拟定全市群众体育规划、计划,并组织实施;开展科学健身指导;培养和认定社会体育指导员;组织和推动群众性体育比赛和展演活动开展;负责体育统计工作;开发和依法管理体育经营市场,负责经营性体育场所的审核批准。
(六)竞赛训练科
负责监督检查体育场馆、设施的管理和使用;研究拟定我市竞赛体育发展规划和竞技体育运动项目设置与布局,拟定全市竞赛工作计划并组织实施;组织、指导、管理全市综合性运动会和市级以上单项运动会,并负责有关审批工作;负责我市各类竞技体育运动队的训练、备战、参赛工作和体育后备人才培养工作;组织开展反兴奋剂工作;负责全市体育教练员、裁判员、传统体育项目学校体育教师的培训和管理以及国家二级裁判员、运动员的核准工作;负责全市青少年业余训练工作和体育竞赛;指导全市各类体育运动学校、少儿训练中心(学校)、青少年体育俱乐部的建设;组织全市青少年运动员参加自治区和国家的注册工作。
(七)体育总会秘书处
负责市级体育社会团体的审核、管理及所举办的各类活动;负责管理监督体育社团、俱乐部、行业协会的资格审查、组织建设和体育骨干的培训工作;指导各单项体育运动协会等体育社团组织开展各类人群全民健身和体育竞赛展演活动;指导和协调全市群众体育和竞技体育工作;举办和承办国际、国内和全区、全市性的群众体育竞赛展演活动;组织开展体育文化、体育旅游等交流活动;组织开展群众体育理论等专题研究和推广;组织和发动体育社团发展体育产业,培育体育市场,开发无形资产,兴办经济实体,促进体育产业化。
(八)足球运动管理办公室
全面负责我市足球运动项目的业务管理,深入推动研究和制定足球的发展规划、计划和方针政策;负责和指导我市优秀足球运动队建设和后备人才的培养,管理我市各级足球队;组织足球宣传和出版刊物;组织参加各级各类足球比赛;积极开展与足球运动有关的经营和服务活动,广开经费来源渠道,增强自我发展的活力和后劲;搞好乌海市足球协会的组织建设,广泛联系和团结社会各界人士,充分发挥协会的桥梁和纽带作用;管理乌海市足球学校;承担市足球改革发展工作领导小组和足球协会的日常管理工作。
4.人员编制
市旅游体育局机关行政编制为15名,其中:局长1名、副局长5名,科级领导职数 10名(正科7 名、副科 3名)现我局在编人员13名,离退休人员5名,较上年减少1人,退休人员1人自然死亡。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年我局安排预算为:人员基本支出443.62万元,项目安排600万元,与上年对比基本支出持平,年度执行中体育中心预算500万,实际拨付225.64万元,全民健身安排预算100万元,实际拨付30.56万元。本着在预算内保质保量完成体育场馆维修和赛事任务的原则,我局节省了开支。
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
2017年财政拨款3616.18万,支出3311.54万,2016年财政拨款6502.79万,支出6592.43万,减少了3200万,主要由于彩票公益金支出减少1000万旅游发展项目减少1000万,体育中心外围网架安装减少1200万。2017年结转结余为3059816.64元,2016年为13400.00元,较上年增长3046416.64元,主要智慧旅游,体育中心物业费,旅游发展项目,足球发展资金结余。
(二)关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计3616.18万元,其中:财政拨款收入3616.18万元,占100%。
(三)关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计3311.54万元,其中:基本支出2705.33万元,占81.7%;项目支出606.21万元,占18.3%。
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款3616.18万,支出3311.54万,2016年财政拨款6502.79万,支出6592.43万,减少了3200万,主要由于彩票公益金支出减少1000万旅游发展项目减少1000万,体育中心外围网架安装减少1200万。2017年结转结余为3059816.64元,2016年为13400.00元,较上年增长3046416.64元,主要智慧旅游,体育中心物业费,旅游发展项目,足球发展资金结余。
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2961.54万元,其中:基本支出2705.33万元,占91.3%;项目支出256.21万元,占8.7%。
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2705.33万元,其中:人员经费467.89万元,主要包括主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出,较上年减少971.3万元,主要原因是:机关按照预算进行花费;公用经费2237.44万元,主要包括主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国境费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费,较上年减少701.29万元,主要原因是:机关节省了预算,保质保量完成任务。
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
乌海市旅游体育局2017年三公经费支出总计5.78万元,预算数为34.59万元,未超预算数;公务用车运行维护费支出为4.3万元,预算数为22.2万元,未超预算数,因为单位三辆车只运行一辆,维修费减少;国内接待费支出为1.4万元,预算数为12.39万元,较2016年8.8万元减少7.4万元,原因为2016年我局公务接待批次为56次,人数为880人,2017年接待批次为35次,人数为124人;2017年乌海市旅游体育局未购置公务用车,2016年旅游账面保有公务用车2辆,体育局保有商务车1辆。培训费2017年为824元,2016年为4.1万元,原因为2017年减少导游培训,建身指导员培训足球教练员培训,会议费2017年为1万元,2016年为3.56万元,原因为2017年减少宁蒙陕甘区域协作会议乌海市旅游规划会议。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出5.78万元,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出4.3万元,占74.4%;公务接待费支出1.4万元,占25.6%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出4.3万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,2016年公务用车购置支出0万元,主要原因本部门不需要购置新车。公务用车运行维护费支出4.3万元,用于车辆的维修、保养、加油等费用,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出为1.4万元,预算数为12.39万元,2017年接待批次为35次,人数为124人。主要用于来我市旅游、体育公务活动的接待费用。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出2237.44万元,比2016年减少701.29万元,降低23.86%。主要原因是:机关节能减排,节省开支。
(二)政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1307.71万元,其中:政府采购货物支出242.46万元,政府采购服务支出1065.25万元,2016年度财政性资金政府采购支出总额3357.2万元。
(三)国有资产占用情况
 2017年市旅游体育局资产25907万元,其中固定资产为25071万元,2016年为866万元,其中固定资产为580万元,资产较上年增长250,40万元,因为2017年合并体育局账务,体育场馆账务并入市旅游体育局。截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,与2015年持平;其他用车1辆,其他用车主要是用于旅游、体育行业的监管,与2015年持平;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
每年我单位都对旅游、体育方面的财政拨款项目的可行性、必要性、长期目标、年度目标、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等进行详细编制,在上报市财政同意后,于年初在我局网上对外公开,接受社会监督。年底前,我局还对当年预算执行情况进行总结和完善,为下一年度编制预算提供科学依据。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王闻童    联系电话:0473-3998957