乌海市体育中学2017年度决算公开报告

 

 

目录

第一部分部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2017年度收入决算情况说明
(三)关于2017年度支出决算情况说明
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表


第一部分部门基本情况
一、部门职能
乌海市体育中学成立于1980年,位于乌海市体育中心南侧,隶属于乌海市旅游体育发展委员会,是乌海市唯一一所以培养竞技体育后备人才为目标的专业体育运动学校,是国家田径(竞走)奥林匹克高水平后备人才基地、内蒙古竞技体育后备人才基地。主要职能有:贯彻执行党和国家以及上级主管部门关于竞技体育的方针政策和工作规划计划;承担乌海市竞技体育后备人才培养任务;代表乌海市参加全国、全区等各类青少年竞技体育比赛;向自治区和国家高水平运动队输送优秀运动员。
二、机构设置及单位构成情况
我校属于财政全额拨款的事业单位,内设机构7个,分别为办公室、后勤管理处、竞赛训练处、教务处、学生管理处、工会、团委。学校现有三个初中班和三个中专班,开设了竞走、射击(气手枪、气步枪)、射箭、举重、跆拳道、柔道、摔跤、游泳、网球、共9个大项11个小项,在训人数近200人。
第二部分2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
1、收入、支出年初预算:2017年是927.72万元;2016年是722.11万元,收入、支出年初预算比上年预算增加,原因是:社会保障和就业、医疗卫生、住房保障基数提高。2.调整原因:①在职人员上年度考核薪级工资增加,②退休人员增资等,③、财政增拨的2017年度工伤、生育保险等;④因为事业拓展需要增拨政府性基金等
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计1,008.03万元,其中:本年收入合计997.98万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余10.04万元;支出总计1,008.03万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0.88万元。与2016年度相比,收入总计减少-57.51万元,下降-5.4%;支出总计减少-57.51万元,下降-5.4%。主要原因:一是人员减少(2017年度从非在职人员中退休1人、在职退休3人;二是零余额账户用款余额年终财政收回等。
(二)关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计997.98万元,其中:财政拨款收入997.98万元,占100%。
(三)关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计1,007.15万元,其中:基本支出891.65万元,占88.5%;项目支出115.5万元,占11.5%。
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计1,008.03万元,其中:年初结转和结余10.04万元;支出总计1,008.03万元,其中:年末结转和结余0.88万元。与2016年度相比,收入减少-57.51万元,下降-5.4%;支出减少-57.51万元,下降-5.4%。主要原因:一是:2017年度从非在职人员中退休1人。二是:2017年度在职退休3人。
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计992.15万元,其中:基本支出891.65万元,占89.9%;项目支出100.5万元,占10.1%。
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出891.64万元,其中:
1.人员经费854.37万元,主要包括:基本工资154.33万元、
津贴补贴52.23万元、奖金12.81万元、社会保障缴费19.27万元,较上年减少-4.08万元,主要原因是:2017年度退休4人,人员减少。
2、公用经费37.27万元,主要包括:办公费2.6万元、手续费0.01万元、邮电费2.52万元、差旅费4.31万元、维修(护)费0.63万元、培训费5.45万元、公务接待费0.52万元、专用材料费0.18万元、工会经费6.54、福利费7.90万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他商品和服务支出2.63万元,较上年减少-49.97万元,主要原因是:由于上年部分场馆、场地等设施已进行过维修改造,所以今年相应的维修等费减少,有部分办公费、差旅、其他商品服务、设备购置等是从专项经费里开支的。
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为6.2万元,支出决算为4.51万元,完成预算的72.6%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为3.99万元,完成预算的88.7%;公务接待费支出决算为0.52万元,完成预算的30.4%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:实际发生数低于预算数。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出4.51万元,公务用车购置及运行维护费支出3.99万元,占88.5%;公务接待费支出0.52万元,占11.5%。具体情况如下:
(1)公务用车购置及运行维护费支出3.99万元。
公务用车运行维护费支出3.99万元,用于:.学生食堂日常各种采购;.各类比赛,基层招生等公务事宜用。车均运维费2万元,较上年减少-0.51万元,主要原因是公务用车量减少,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
(2)公务接待费支出0.52万元。其中:国内公务接待费0.52万元,接待4批次,共接待56人次。主要一是:上级部门来我校视察工作;二是:内蒙古专业体育院校的专业教练来我校招生、指导训练、业务交流等。
三、其他重要事项的情况说明
(二)政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额35.11万元,其中:政府采购货物支出35.11万元,比2016年增加35.11万元,增长0%,主要原因是:备战“十四运”购训练比赛各类专业器材、运动员服装及办公设备等。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中本单位一般公务用车1辆、生活用车1辆、报废2辆等核销;教育局1辆;体育局1辆;有1辆车变卖钱交回国库了没有核销。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2017年,我校各项工作以党的十八大、十九大精神为指引,以“两学一做”学习教育实践活动为抓手,在市旅游体育发展委员会和自治区体育局的领导关怀下,在全校教职员工的辛勤工作和共同努力下,紧紧把握竞技体育发展的历史机遇,按照年初制定的各项工作目标,大力改善办学条件,健全落实工作制度、加强班子队伍建设、提高训练教学水平、优化校园环境,推动学校整体工作取得了新的成绩,并为2018年各项工作开展奠定了良好基础。
 第三部分名词解释
(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:徐慧联系电话:0473-2889139